Кроме того, обеспечена выгрузка сведений в программу передачи данных в налоговую инспекцию: 'Возмещение НДС: Налогоплательщик'. Оприходование МПЗ. При оприходовании МПЗ, полученных от поставщика, система для целей учета НДС хранит данные по каждой номенклатурной позиции с точностью до партии и счета-фактуры (при условии, что в документе оприходования установлен флаг Учитывать НДС). Партии МПЗ списываются в незавершенное производство по методу ФИФО, поэтому было принято решение все партии материалов (без НДС тоже) приходовать с установленным флагом. Выгрузка из 1С в «Возмещение ндс: налогоплательщик» (пик ндс). Главная страница » ВЫГРУЗКА ИЗ 1С В «ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС: НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК» (ПИК НДС). ВЫГРУЗКА ИЗ 1С В «ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС: НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК» (ПИК НДС) admin 2018-02-18T01:43:18+00:00.. Выгрузка данных по реализации на экспорт в файл *.NDS. Это могут быть данные / сведения: по контрактам. Возможность загрузки номеров ГТД, ТСД, даты ТСД из программы «Альта ГТД» (только для «1С:Управление производственным предприятием»); хранение номеров экспортных ГТД, номеров и дат ТСД и проч. В дополнительных реквизитах справочников и документов.

• Выгрузка Данных В Программу Возмещение Ндс Налогоплательщик
• Выгрузка Данных В Программу Возмещение Ндс Налогоплательщик Скачать

Обработка для выгрузки данных в Программный комплекс 'Возмещение НДС: Налогоплательщик' Обработкой для типовой конфигурации '1С:Бухгалтерия 3.0' Управляемые формы. Обработка позволяет выгрузить данные в программу 'Возмещение НДС: Налогоплательщик': посредством выгрузки данных в файл формата '.NDS', который затем может быть загружен в программу 'Возмещение НДС: Налогоплательщик' для составления соответствующей декларации. Процесс выгрузки: 1.

Заполняем период, Организацию и каталог выгрузки. Проверяем или корректируем полученные данные, если необходимо, чтобы номенклатура заполнялась по выбранным документам поступления, а не по всему контракту, установливаем соответствующую галочку. Перед тем, как перейти к следующему шагу, не забываем отмечать галочками контракты. Выгружаем в файл и загружаем в 'Возмещение НДС: Налогоплательщик' для последующей выгрузки.

С 1 апреля 2012 года вступило в силу постановление Правительства РФ № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» от, принятое взамен действующего ранее постановления Правительства РФ № 914. В программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред 2.0), начиная с релиза 2.0.31, реализована новая система учета НДС, поддерживающая постановление № 1137. Изменения в отражении НДС обязательно нужно учитывать при эксплуатации и сопровождении 1С на предприятии.

При этом учет НДС по операциям, введенным до, ведется по старым правилам. Это видно в настройке параметров учета программы (открывается через меню или вкладку «Предприятие»), на закладке «НДС: Реализованы новые формы книги покупок и книги продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур согласно постановлению № 1137, а также поддержка кодов видов операций по НДС согласно Письму ФНС России от ЕД-4-3/1657@. Кроме того, новая система учета НДС в «1С:Бухгалтерии» стала проще, часть регламентных документов уже не нужна. В предыдущих версиях программы упрощенный учет НДС был возможен только при известных ограничениях, а теперь он доступен всем. Основанием для учета НДС служат полученные и выданные счета-фактуры.

Счет-фактура полученный (на поступление) Пример: Организацией «Вишера» были получены товары от поставщика ООО«Боровик» на сумму 83600 руб. НДС 18%), предъявлен счет-фактура № 67. В тот же день от того же поставщика были получены материалы на сумму 30480 руб. НДС 18%), предъявлен счет-фактура № 31. Счет-фактуру полученный можно отразить в программе двумя способами:. При первом способе необходимо занести документ поступления («Поступление товаров и услуг», «Поступление доп. Расходов» и др.) и провести его.

Документ сформирует проводку по учету НДС: Дт 19 Кт 60. Затем на основании проведенного документа поступления нужно ввести «Счет-фактуру полученный», можно ввести его из документа поступления по ссылке «Ввести счет-фактуру». В созданном документе «Счет-фактура полученный» должны быть заполнены реквизиты: вид счета-фактуры (по умолчанию: «На поступление»), код вида операции (по умолчанию: «01 – Полученные товары, работы, услуги»). Кроме того, имеется флаг «Отразить вычет НДС». Если его установить, то вычет НДС будет сразу отражен в книге покупок, без дополнительной регистрации регламентным документом, а проводка по вычету НДС будет сформирована при проведении счета-фактуры. При проведении «Счет-фактура полученный» формирует проводку по вычету НДС: Дт 68.02 Кт 19 (при установленном флаге «Отразить вычет НДС»).

Документ сохраняется в журнале счетов-фактур полученных: Меню: Покупка – Ведение книги покупок. Другой вариант отражения полученного счета-фактуры – регистрация в самом документе поступления.

На закладке «Счет-фактура» нужно поставить флаг «Предьявлен счет-фактура» и указать его реквизиты, в том числе код вида операции, а также при необходимости отметить «Отразить вычет НДС» для автоматического отражения в книге покупок. Документ поступления при проведении сформирует проводки по учету НДС: Дт 19 Кт 60, и по вычету НДС: Дт 68.02 Кт 19 (при установленном флаге «Отразить вычет НДС»). Счет-фактура в виде отдельного документа не сохраняется. Счет-фактура полученный (на выданный аванс) Если наша организация заплатила поставщику аванс, поставщик должен выставить счет-фактуру на аванс. В программе счет-фактуру на аванс можно зарегистрировать на основании платежного документа: расходного кассового ордера или списания с расчетного счета. Пример: организация «Вишера» перечислила на банковский счет ООО «Боровик» аванс в сумме 83600 руб.

НДС 18%) в счет предстоящей поставки товаров. Получатель платежа выставил счет-фактуру на аванс. Введем документ «Счет-фактура полученный» на основании банковской выписки «Списание с расчетного счета». В созданном документе по умолчанию установлен вид счета-фактуры: «На аванс», код вида операции: «02 – Авансы выданные». Здесь также присутствует флаг «Отразить вычет НДС». При проведении «Счет-фактура полученный» на аванс формирует проводку по вычету НДС (при установленном флаге «Отразить вычет НДС»): Дт 68.02 Кт 76.ВА. Документ сохраняется в журнале счетов-фактур полученных: Меню: Покупка – Ведение книги покупок Счет-фактура выданный (на реализацию) Пример: организация «Вишера» произвела отгрузку товаров покупателю ООО «Топ-Инвест» на сумму 146000 руб.

Покупателю выставлен счет-фактура. Необходимо занести в программу документ реализации и провести его. При этом будет сформирована проводка по начислению НДС: Дт 68.02 Кт 90.03. Затем на основании документа реализации нужно ввести «Счет-фактуру выданный» (можно ввести счет-фактуру по ссылке из документа реализации). В созданном документе «Счет-фактура выданный» по умолчанию указан вид счета-фактуры: «На реализацию», код вида операции: «01 – Реализованные товары, работы, услуги». Чтобы счет-фактура попал в журнал учета полученных и выставленных с/ф, необходимо указать дату, когда он был выставлен.

Выгрузка Данных В Программу Возмещение Ндс Налогоплательщик

Затем провести документ. Документ сохраняется в журнале счетов-фактур выданных: Меню: Продажа – Ведение книги продаж Счет-фактура выданный (на полученный аванс) Пример: на банковский расчетный счет организации «Вишера» поступил аванс от ООО «Топ-Инвест» в сумме 146000 руб. НДС 18%) в счет предстоящей поставки товаров. Плательщику был выставлен счет-фактура на аванс. Счет-фактуру выданный на аванс можно зарегистрировать в программе на основании документов поступления оплаты (приходного кассового ордера или поступления на расчетный счет). Кроме того, возможна автоматизированная регистрация всех счетов-фактур на выданные авансы за определенный период.

Воспользуемся этим вариантом. Откроем форму «Регистрация счетов-фактур на аванс» (доступна на вкладке «Банк») или: Меню: Продажа – Ведение книги продаж Укажем период заполнения. По кнопке «Заполнить» табличная часть заполняется сведениями о полученных авансах. По кнопке «Выполнить» - автоматически созданы счета-фактуры выданные на аванс, о чем информирует служебное сообщение. Созданные документы можно увидеть по кнопке «Список счетов-фактур (выд.)»: По кнопке «Список счетов-фактур (выд.)» откроем созданный счета-фактуру. По умолчанию установлен вид счета-фактуры: «На аванс», код вида операции: «02 – Авансы полученные». Чтобы с/ф попал в журнал учета счетов-фактур, необходимо указать дату, когда он был выставлен.

Счет-фактура выданный на аванс формирует проводку по начислению НДС с аванса: Дт 76.АВ Кт 68.02: Основные регламентные документы НДС В предыдущих версиях программы было необходимо вводить регламентные документы «Формирование записей книги покупок» и «Формирование записей книги продаж» (если организация вела «обычный», не упрощенный учет НДС). Теперь учет НДС стал проще.

Документ « Формирование записей книги покупок» сейчас необходим для отражения вычетов НДС по поступлению только в том случае, если в полученном счете-фактуре (или в документе поступления) не был установлен флаг «Отразить вычет НДС». Если флаг был установлен, все необходимые движения регистров и проводки были сделаны счетом-фактурой (или документом поступления), и счет-фактура попадет в книгу покупок. «Формирование записей книги покупок» служит также для отражения вычетов НДС с полученных авансов, по налоговому агенту, по уменьшению стоимости реализации. Создадим документ: Меню: Операции – Регламентные документы НДС Или: Покупки – Ведение книги покупок И заполним по кнопке «Заполнить – Заполнить документ». В нашем случае заполнена только табличная часть «Вычет НДС с полученных авансов». При проведении документ формирует проводку по вычету НДС с аванса: Дт 68.02 Кт 76.АВ.

Документ « Формирование записей книги продаж» в новой системе учета НДС служит только для отражения восстановления НДС по авансам выданным. Все остальные движения регистров и проводки формируются при проведении счетов-фактур выданных, которые автоматически попадают в книгу продаж. Создадим документ: Меню: Операции – Регламентные документы НДС Или: Продажи – Ведение книги продаж И заполним по кнопке «Заполнить – Заполнить документ».

Выгрузка Данных В Программу Возмещение Ндс Налогоплательщик Скачать

В нашем случае табличная часть «Восстановление по авансам»заполнена. При проведении документ формирует проводку по восстановлению НДС: Дт 76.ВА Кт 68.02. Документы сохраняются в журнале: Меню: Операции – Регламентные документы НДС Также регламентные документы НДС можно создавать через «Помощника по учету НДС» (вкладки «Покупка» и «Продажа»). Книга покупок, книга продаж, журнал учета счетов-фактур Книга покупок, книга продаж, журнал учета счетов-фактур реализованы в программе в виде отчетов.